Budget
STATEMAENT "A" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendriya Vidyalaya, Balaghat |
|
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VVN- REVISED ESTIMATES FOR 2015-16 & BUDGET ESTIMATES FOR 2016-17 |
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STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF STRENGTH OF STUDENTS, FEES, & OTHER MISC. RECEIPTS |
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SN |
HEAD OF ACCOUNT |
RATE PER MONTH |
TOTAL NO OF SECTIONS |
TOATAL NO OF STUDENTS AS ON |
BPL Strength as on 01-08-15 |
ACTUALS |
Actual from 01.04.15 to 31.07.15 |
Revised Estimate |
Budget Estimate |
Remarks |
|
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|
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2014-15 |
2015-16 |
01.08.2015 |
01.08.2016 |
2014-15 |
2015-16 |
2016-17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
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1 |
VIDYALAYA VIKASH NIDHI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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A |
PRIMARY (I TO V) |
500 |
10 |
10 |
417 |
430 |
6 |
2058255 |
405390 |
2466000 |
2580000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
SECONDARY (VI TO X) |
500 |
10 |
10 |
431 |
445 |
0 |
2440790 |
645945 |
2586000 |
2670000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
C |
HIGER SECONDARY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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(i) |
XI & XII ( Science) |
500 |
2 |
2 |
75 |
80 |
0 |
432280 |
63000 |
450000 |
480000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) |
XI& XII ( Non -Science) |
500 |
2 |
2 |
57 |
60 |
0 |
385625 |
78085 |
342000 |
360000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUB TOTAL |
24 |
24 |
980 |
1015 |
6 |
5316950 |
1192420 |
5844000 |
6090000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Pre-Primary classes |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
COMPUTER FUND |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) |
COMPUTER FUND |
100 |
|
|
795 |
985 |
6 |
921500 |
203250 |
946800 |
1182000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) |
IT Fee for + 2 Stage(if Opted) |
150 |
|
|
24 |
30 |
0 |
9450 |
13800 |
43200 |
54000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUB TOTAL |
0 |
0 |
819 |
1015 |
6 |
930950 |
217050 |
990000 |
1236000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Misc. Income |
|
33032 |
11309 |
35000 |
4000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Recoveries of Revenue nature |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Recoveries of Capital Nature |
25000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Bank Interest |
230670 |
146530 |
250000 |
260000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUB TOTAL |
|
|
|
|
|
|
288702 |
157839 |
285000 |
264000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL |
0 |
24 |
24 |
1799 |
2030 |
12 |
6536602 |
1567309 |
7119000 |
7590000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FOR FEE DETAILS, PLEASE REFER LATEST INSTRUCTIONS ISSUED BY K.V.S. AND ALSO CHAPTER 21OF ACCOUNTS CODE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. GIVE DETAILS OF OTHER FEE,IF COLLECTED AS PER K.V.S INSTRUCTIONS |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Students exemppted to pay a VVN [like children of armed forces killed or disable during hostilicty in 1962,1965,19711999 & jarguk war are exmpted from payment of VVN] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATEMAENT "B " |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendriya Vidyalaya, Balaghat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVN- REVISED ESTIMATES FOR 2015-16 & BUDGET ESTIMATES FOR 2016-17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF ' RECURRING EXPENDITURE ' |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SN |
Head of accounts |
Actual |
Actual from |
Revised Estimate |
Budget Estimate |
Justification of approved exenditure with reference to chapter 21 and Appendix 7 from KVS From time to time of accounts code or instructuions issed |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-15 |
01.04.15 to 31.07.15 |
2015-16 |
2016-17 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
RECURRING EXPENDITURE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i |
PART TIME / CONTRACTUAL TEACHERS |
1072709 |
248889 |
800000 |
,9,00,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ii |
Petty construction work |
0 |
0 |
150000 |
,2,00,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iii |
Repairs & Maintence |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) |
School building |
41313 |
20035 |
300000 |
,3,00,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) |
Furniture & Fixture |
0 |
0 |
50000 |
,,60,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) |
Lab Equipments |
0 |
0 |
5000 |
,,8,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) |
Audio Visual & Musical Instruments |
3000 |
1190 |
20000 |
,,20,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUB TOTAL(A) |
1117022 |
270114 |
1325000 |
1488000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iv |
Lab Consumables |
12336 |
0 |
100000 |
,,75,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v |
Audio Visuals Aid consumables/supw |
9073 |
1640 |
20000 |
,,20,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vi |
Sports consumables, Entry Fees & Refreshment etc |
18891 |
0 |
250000 |
,2,75,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vii |
Pupils Societies - Annual Functions & others[ spl.occ.] |
188298 |
76198 |
200000 |
,2,00,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viii |
School Excursions |
0 |
0 |
50000 |
,,60,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ix |
Examinations |
182192 |
14264 |
300000 |
,3,00,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x |
Inciental Expensess |
0 |
|
20000 |
,,25,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xi |
Beatification and Horticulture |
3782 |
0 |
60000 |
,,80,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xii |
Library Magagine & Calender/ vidyalaya patrika ] |
65021 |
0 |
100000 |
,1,00,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xiii |
Computer consumable I.P.Stationery |
442511 |
81511 |
450000 |
,4,75,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xiv |
Medical facilities |
7005 |
0 |
20000 |
,,25,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xv |
Security of School Exp. On outsourcing /Housekeeping agencies |
429367 |
126690 |
550000 |
,57,50,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUB TOTAL(B) |
1358476 |
300303 |
2120000 |
7385000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xvi |
Misc. Expenditure |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i) |
Taxes and other such expn (EMD & others) |
0 |
37802 |
0 |
,,, |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ii) |
Electricity & Water charges |
345845 |
127598 |
400000 |
,4,50,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iii) |
Other Misc. Expd, Common Mini Programme |
78480 |
28635 |
50000 |
,,50,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUB TOTAL (c) |
424325 |
194035 |
450000 |
500000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xvii |
Bharat Scout Guide Activities |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i) |
i] Vidyalaya Expenditure |
96442 |
86012 |
140000 |
,1,50,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ii) |
ii] Contribution RO BS & G |
8356 |
520 |
10000 |
,,15,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iii) |
iii] Contribution KVS BS & G |
0 |
0 |
6000 |
,,8,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUB TOTAL (D) |
104798 |
86532 |
156000 |
173000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xviii |
Contribution to RO sports Control Board 3% |
159509 |
32917 |
177000 |
,1,83,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xix |
Contribution to National sport Control Baord 2 % |
106340 |
21945 |
118000 |
,1,22,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx |
Refund of fee & Fines |
0 |
0 |
0 |
,,, |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxi |
Exp.on Pre primary class |
0 |
0 |
0 |
,,, |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxii |
Exp under RTE |
294222 |
0 |
0 |
,,, |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxii |
Contributio to RO VVN Deposit Accounts 5 % |
265849 |
54862 |
294000 |
,3,05,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxiv |
Contributio to RO VVN Deposit Accounts 20 % |
1063390 |
219449 |
1176000 |
,12,18,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUB TOTAL (E) |
1889310 |
329173 |
1765000 |
1828000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total (A TO E) |
4893931 |
1180157 |
5816000 |
11374000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATEMENT - ' C' |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendriya Vidyalaya, Balaghat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVN- REVISED ESTIMATES FOR 2015-16 & BUDGET ESTIMATES FOR 2016-17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statement Showing the details on" NON RECURRING EXPENDITURE ' |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.No |
Head Of Accounts |
Actual |
Actual from |
Revised Estimate |
Budget Estimate |
Justification of approved expenditure with reference to Chapter 21 & Appendix-7 of accounts code or KVS order |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-15 |
01.04.15to 31.07.2015 |
2015-16 |
2016-17 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON RECURRING EXPENDITURE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Land |
0 |
0 |
0 |
,,, |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Building |
0 |
0 |
0 |
,,, |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Furniture & Fixtures |
1730 |
0 |
200000 |
,2,00,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Library Books |
34270 |
0 |
50000 |
,,50,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Office Equipments |
0 |
0 |
40000 |
,,50,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Computer /peripherals |
19600 |
0 |
300000 |
,3,50,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Other Fixed Assets |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) |
Lab Equipements |
3348 |
0 |
100000 |
,1,25,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) |
Audio Visual & Musical Instruments |
0 |
0 |
30000 |
,,30,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) |
Sports Equipments |
0 |
0 |
40000 |
,,30,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) |
Teaching Aids |
0 |
0 |
10000 |
,,15,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) |
Yoga Equip |
0 |
0 |
0 |
,,, |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) |
Craft equipments |
0 |
0 |
0 |
,,, |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) |
Games & Sports |
0 |
0 |
0 |
,,, |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h) |
Scouts / Guides |
0 |
0 |
0 |
,,, |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i) |
SUPW Equipments |
7044 |
12000 |
0 |
,,, |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL |
65992 |
12000 |
770000 |
850000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSTRUCTIONS: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Other Fixed Assets Includes Teaching Aids,Yoga Equipment,SUPW Equipment,Games & sports,Craft pment,Scouts and Crafts and Equipment Scouts and Guides and A.V.Aids. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Figures should tally with the approved V.V.N Annual Accounts. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATEMENT ' D' |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendriya Vidyalaya, Balaghat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVN- REVISED ESTIMATES FOR 2015-16 & BUDGET ESTIMATES FOR 2016-17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SN |
Particulars |
RE |
BE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-16 |
2016-17 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Opening Balance as per Annual Accounts |
6133251 |
6666251 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Total Budgeted Receipts [Asper statement [A] |
7119000 |
7590000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Funds to be received from KVS RO, VVN Deposit A/c |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Total [ 1+2+3] |
13252251 |
14256251 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Budgeted expenditure [ Rec. & Non Rec.] [Asper statement [ B & C] |
6586000 |
12224000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Closing Balance (4-5) |
6666251 |
2032251 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABSTRACT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendriya Vidyalaya, Balaghat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVN- REVISED ESTIMATES FOR 2015-16 & BUDGET ESTIMATES FOR 2016-17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. No |
Head Of Account |
Statement No |
Actuals |
Actuals |
Revised Estimate |
Budget Estimate |
|
S.No |
Head Of Accounts |
Statement No |
Actuals |
Actuals |
Revised Estimate |
Budget Estimate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-15 |
1.4.15 to 31.07.15 |
2015-16 |
2016-17 |
2014-15 |
1.4.15 to 31.07.15 |
2015-16 |
2016-17 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Opening Bln as per Annual A/cs. |
A |
4556572 |
6133251 |
6133251 |
6666251 |
A |
RECURRING EXPENDITURE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
V.V.N.Fees & Fines |
A |
5316950 |
1192420 |
5844000 |
6090000 |
1 |
As per statement |
B |
4893931 |
1180157 |
5816000 |
11374000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Pre Primary fees and fines |
A |
0 |
0 |
0 |
0 |
SUB TOTAL |
4893931 |
1180157 |
5816000 |
11374000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Computer Fund |
A |
930950 |
217050 |
990000 |
1236000 |
B |
NON RECURRING EXPENDITURE [As per statement ] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Misc Income |
A |
33032 |
11309 |
35000 |
4000 |
1 |
Land |
C |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Recoveries of Revenue Nature |
A |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Building |
C |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Recoveries of Capital Nature |
A |
25000 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Furniture & Fixtures |
C |
1730 |
0 |
200000 |
200000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Bank Interest |
A |
230670 |
146530 |
250000 |
260000 |
4 |
Library Books |
C |
34270 |
0 |
50000 |
50000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Funds Transfer from Deposit A/c |
D |
|
|
0 |
0 |
5 |
Office Equipments |
C |
0 |
0 |
40000 |
50000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Computer /periherals |
C |
19600 |
0 |
300000 |
350000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Other fixed Assets |
C |
10392 |
12000 |
180000 |
200000 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUB TOTAL |
65992 |
12000 |
770000 |
850000 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C |
Closing Balance |
6133251 |
6508403 |
6666251 |
2032251 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUB TOTAL |
6133251 |
6508403 |
6666251 |
2032251 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL |
11093174 |
7700560 |
13252251 |
14256251 |
GRAND TOTAL |
11093174 |
7700560 |
13252251 |
14256251 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certified that the "Budget proposals" for Vidyalaya Vikas Nidhi for R.E.2015-16 & B.E.2016-17 has been prepared correctly in accordance with the instuctions issued in Chapter 21 of Accounts Code and orders issued by Kendriya Vidyalaya Sangathan and no item of "Reciept" & "Payment" has been omitted. Further ,canons of financial property has been followed scruplously while preparing the budget abd ut us ensured that there is no extravagance or the least semblance of luxury in any items. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badget statement No. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KENDRIYA VIDYALAYA, BALAGHAT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Showing satistics regarding number of classes/sections/students) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(See instructions given at the bottom before filling up the statement) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class |
Strength of |
BPL |
No. of sections |
Additions expected during |
Additions expected during |
Anticipated figures as on |
Anticipated fiugures as on |
For use by AC/Hqrs Office |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
students as on |
Strength as on |
as on |
1/8/2015 to 31/3/2016 |
2016-17 |
31/3/2015 Number of |
31/3/2016 Number of |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08.14 |
01.08.15 |
01.08.2015 |
01.08.14 |
01.08.15 |
Class |
No. of Section |
Students apprx |
Class |
Sections |
Students |
Class |
Sections (6+8) |
Students (3+9) |
Class |
Sections (14+11) |
Students (15+12) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. |
Primary Classes( I to V) |
419 |
417 |
6 |
10 |
10 |
I-V |
0 |
8 |
I-V |
0 |
5 |
I-V |
10 |
425 |
I-V |
10 |
430 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. |
Secondary Classes( VI to X ) |
418 |
431 |
0 |
10 |
10 |
VI-X |
0 |
9 |
VI-X |
0 |
5 |
VI-X |
10 |
440 |
VI-X |
10 |
445 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. |
Sr.Secondary Classes( XI XII) |
136 |
132 |
0 |
4 |
4 |
XI-XII |
0 |
3 |
XI-XII |
0 |
5 |
XI-XII |
4 |
135 |
XI-XII |
4 |
140 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total (A+B+C) |
973 |
980 |
6 |
24 |
24 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
15 |
0 |
24 |
1000 |
0 |
24 |
1015 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSTRUCTIONS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
In Col. No. 7 only section which have been administratively approval are to be taken into account if proposals have been made to the Sangathan but are awaiting approval, suitable note explaining the position should be appended. No. proposals for opening of additional sections will be entertainedc unless accommodate students of the eligible category. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
It is intended to In Col. No. 9 & 10 only new classes/sections which are likely to be added in the normal courses of expansion are to be included. The accommodation and other facilites available for the additional sections should be expalined in suitable footnote. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUDGET STATEMENT No. 1 PART - II |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staistics to be furnished : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Particulats of approved subjects in the case of plus 2 stage. |
Scienced Steam at +2 level |
|
A. Academic |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Teaching of Regional Language and mother tongue:-(Brief details of the scheme including the languages taught, No. Of students, arrangement made for teaching etc. Shouldbe given. If necessary please attach a sparate note. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Details of Branch of the Vidyalaya Place at which Branch is functioning and date of its starting. |
Revised Estimates for 2015-2016 |
Budget Estimates for 2016-2017 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class |
No. of students |
Class |
No. of students |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I TO XII |
1000 |
I TO XII |
1015 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KENDRIYA VIDYALAYA, BALAGHAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUDGET STATEMENT No. II = RECEIPTS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOWING ACTUAL AND ESTIMATED INCOME ON ACCOUNT OF TUTION FEES RELATING TO SCHOOL FUND AND MISC. INCOME |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sl.No. |
Nature of Income |
Actuals in 2014-15 ( As per Annual Account ) |
Approved Budget Estimates 2015-16 |
Actuals in 2015- 2016 (from 1/4/2015 to 31/7/2015) |
Estimated Receipts (from 1/8/2015 to 31/3/2016) |
Revised Estimates for 2015-2016 |
Budget Estimates for 2016-2017 |
Justification for the increse in budget Estimates 2016-17 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
(5+6=7) |
8 |
9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Fees & Fines |
,3,47,400 |
,,, |
,1,64,025 |
,1,95,975 |
,3,60,000 |
,3,70,000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Other Miscellaneous Income |
,1,79,889 |
,,, |
,1,13,589 |
,,66,411 |
,1,80,000 |
,1,85,000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Recovery of Revenue Nature |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Recovery of Capital nature |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Interest on Advances |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Bank Interest |
,,13,024 |
,,, |
,,5,570 |
,,9,430 |
,,15,000 |
,,17,000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
House Rent recoveries in r/o quarters owned by / leased to KVS |
,,39,572 |
,,, |
,,13,260 |
,,26,740 |
,,40,000 |
,,42,000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
KVS EWS Receipts |
,,26,440 |
,,, |
,,9,060 |
,,17,940 |
,,27,000 |
,,28,000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
GPF / CPF Receipt( In case of Govt. K.Vs.) |
,13,13,000 |
,,, |
,5,17,000 |
,8,37,000 |
,13,54,000 |
,14,00,000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
NPS Subscription (Own & MS) |
,17,71,742 |
,,, |
,6,44,108 |
,11,55,892 |
,18,00,000 |
,18,50,000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Admn, Overhead Charges |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL |
,36,91,067 |
,,, |
,14,66,612 |
,23,09,388 |
,37,76,000 |
,38,92,000 |
,,, |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORRESPONDING TO BUDGET STATEMENT No.III PART - I |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATEMENT SHOWING ESTIMATES FOR PAY AND ALLOWANCES FOR FILLED UP POSTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KENDRIYA VIDYALAYA, BALAGHAT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grade/Name Of Post |
Staff in position as on |
No. of post as on 1/8/2014 |
Pay in the Pay Band |
Grade Pay |
Dearness allowance |
H.R.A. |
Transport Allowance (Incuding DA.) |
Children Education Allowance |
Other allowances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08.14 |
01.08.15 |
Sanctioned |
Filled up |
Vacant |
R.E. 2015-16 |
B.E. 2016-17 |
R.E. 2015-16 |
B.E. 2016-17 |
R.E. 2015-16 |
B.E. 2016-17 |
R.E. 2015-16 |
B.E. 2016-17 |
R.E. 2015-16 |
B.E. 2016-17 |
R.E. 2015-16 |
B.E. 2016-17 |
R.E. 2015-16 |
B.E. 2016-17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPAL |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
,1,87,000 |
,3,28,000 |
,,54,000 |
,,92,000 |
,2,90,000 |
,5,80,000 |
,,, |
,,, |
,,25,000 |
,,46,000 |
0 |
0 |
4000 |
6000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vice - Principal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.G.T. |
8 |
9 |
9 |
9 |
0 |
,12,72,000 |
,22,36,000 |
,3,15,000 |
,5,40,000 |
,19,50,000 |
,38,42,000 |
,1,25,000 |
,2,14,000 |
,1,50,000 |
,2,75,000 |
63000 |
108000 |
4000 |
6000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.M. |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
,1,22,000 |
,2,14,000 |
,,33,000 |
,,56,000 |
,1,89,000 |
,3,72,000 |
,,, |
,,, |
,,13,000 |
,,23,000 |
16000 |
27000 |
2000 |
3000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drawing Teacher |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
,1,03,000 |
,1,82,000 |
,,33,000 |
,,56,000 |
,1,16,000 |
,2,75,000 |
,,, |
,,, |
,,13,000 |
,,23,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.Sc. Teacher Gr.I/II |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.G.T. |
9 |
8 |
10 |
8 |
2 |
,9,58,000 |
,16,84,000 |
,2,61,000 |
,43,70,000 |
,14,97,000 |
,29,44,000 |
,,72,000 |
,1,22,000 |
,1,00,000 |
,1,80,000 |
63000 |
108000 |
10000 |
17000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Craft Tr./WET |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
,,99,000 |
,1,75,000 |
,,33,000 |
,,56,000 |
,1,13,000 |
,2,66,000 |
,,14,000 |
,,23,000 |
,,13,000 |
,,23,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PET |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
,,92,000 |
,1,61,000 |
,,33,000 |
,,56,000 |
,1,06,000 |
,2,47,000 |
,,13,000 |
,,22,000 |
,,13,000 |
,,23,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YOGA Tr. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary Teacher |
11 |
11 |
11 |
11 |
0 |
,10,22,000 |
,17,98,000 |
,3,30,000 |
,5,64,000 |
,16,59,000 |
,32,64,000 |
,1,07,000 |
,1,60,000 |
,1,38,000 |
,2,52,000 |
158000 |
270000 |
4000 |
6000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Music Teacher |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
,,88,000 |
,1,52,000 |
,,30,000 |
,,51,000 |
,1,00,000 |
,2,32,000 |
,,, |
,,, |
,,13,000 |
,,23,000 |
16000 |
27000 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Librarian |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
,1,39,000 |
,2,44,000 |
,,34,000 |
,,58,000 |
,1,48,000 |
,3,63,000 |
,,18,000 |
,,30,000 |
,,13,000 |
,,23,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Assistant |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Attendant |
1 |
1 |
3 |
1 |
2 |
,,82,000 |
,1,43,000 |
,,17,000 |
,,29,000 |
,,84,000 |
,2,38,000 |
,,10,000 |
,,17,000 |
,,13,000 |
,,23,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUB TOTAL (A) |
35 |
36 |
40 |
36 |
4 |
4164000 |
7317000 |
1173000 |
5928000 |
6252000 |
12623000 |
359000 |
588000 |
504000 |
914000 |
316000 |
540000 |
24000 |
38000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(B) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supdt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Head Clerk / Asstt.Supdt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.D.C. |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L.D.C. |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
,,77,000 |
,1,35,000 |
,,17,000 |
,,29,000 |
,1,15,000 |
,2,26,000 |
,,10,000 |
,,16,000 |
,,13,000 |
,,23,000 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group "D" |
3 |
3 |
4 |
3 |
1 |
,1,90,000 |
,3,32,000 |
,,40,000 |
,,69,000 |
,2,81,000 |
,5,50,000 |
,,15,000 |
,,26,000 |
,,39,000 |
,,70,000 |
9000 |
15000 |
2000 |
3000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part-Time Staff |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUB TOTAL (B) |
4 |
4 |
6 |
4 |
2 |
267000 |
467000 |
57000 |
98000 |
396000 |
776000 |
25000 |
42000 |
52000 |
93000 |
9000 |
15000 |
2000 |
3000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff Nurse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L.D.C. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group "D" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUB TOTAL (C) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL (A+B+C) |
39 |
40 |
46 |
40 |
6 |
4431000 |
7784000 |
1230000 |
6026000 |
6648000 |
13399000 |
384000 |
630000 |
556000 |
1007000 |
325000 |
555000 |
26000 |
41000 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATEMENT SHOWING ESTIMATES FOR PAY AND ALLOWANCES FOR FILLED UP POSTS |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KENDRIYA VIDYALAYA, BALAGHAT |
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Grade/Name Of Post |
Staff in position as on |
No. of post as on 1/8/2015 |
Salaries including all allowances |
LTC/Leave encashment |
Trevelling Allowance |
Honorarium/Bonus |
Medical expenses |
Total |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08.14 |
01.08.15 |
Sanctioned |
Filled up |
Vacant |
Actuals 2014-15 |
R.E. 2015-16 |
B.E. 2016-17 |
Actuals 2014-15 |
R.E. 2015-16 |
B.E. 2016-17 |
Actuals 2014-15 |
R.E. 2015-16 |
B.E. 2016-17 |
Actuals 2014-15 |
R.E. 2015-16 |
B.E. 2016-17 |
Actuals 2014-15 |
R.E. 2015-16 |
B.E. 2016-17 |
Actuals 2014-15 |
R.E. 2015-16 |
B.E. 2016-17 |
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(A) |
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PRINCIPAL |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
859586 |
,5,56,000 |
,10,46,000 |
,,33,449 |
,,35,000 |
,,40,000 |
,,37,000 |
,,50,000 |
,,70,000 |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,5,000 |
,,7,000 |
,9,30,000 |
,6,46,000 |
,11,63,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vice - Principal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
,,, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.G.T. |
8 |
9 |
9 |
9 |
0 |
5481695 |
,38,12,000 |
,71,07,000 |
,,40,966 |
,,60,000 |
,,70,000 |
,1,17,183 |
,1,25,000 |
,1,30,000 |
,,27,632 |